攀枝花市盐边县人民检察院2022年部门预算编制说明

发布时间：：2022年03月30日　　来源：　　

　

　　

盐边县人民检察院

　　

2022年部门预算编制说明

　　

 

　　

   根据盐边县第十九届人民代表大会第二次会议批准的盐边县2022年县本级财政预算，2022年3月15日盐边县财政局批复了2022年县级部门预算，并对2022年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，将我单位2022年部门预算说明如下:

　　

一、基本职能及主要工作

　　

（一）盐边县人民检察院是国家的法律监督机关。主要是依法履行法律监督职能、保障国家法律在辖区内的正确实施。其主要职责是：对盐边县人民代表大会及其常务委员会负责、报告工作，并接受县委和攀枝花市人民检察院的领导；依法向盐边县人民代表大会及其常务委员会提出议案；依据法律和上级人民检察院确定的工作方针，安排部署本院检察工作；依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；依法对刑事案件进行审查批准或决定逮捕，对侦查活动是否合法实行监督；对刑事犯罪案件依法审查起诉和支持公诉。对同级人民法院的刑事审判活动实行监督，对确有错误的判决、裁定依法提出抗诉；依法对同级人民法院的民事、经济、行政审判活动实行监督；依法对刑罚执行活动进行监督，受理被监管改造人员的控告、申诉。办理刑罚执行申诉案件；受理单位和个人的举报、控告，接受犯罪嫌疑人的自首、办理刑事申诉、赔偿事项；对检察业务活动进行调查研究，提出检察建议。负责职务犯罪预防，开展法制宣传，提出落实预防对策。做好检察环节社会治安综合治理工作；负责自侦刑事案件的传唤、拘传、提押，参与搜查和协助执行强制措施，送达法律文书和其他须由司法警察执行的任务；负责本院检察队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员工作。贯彻落实上级检察机关的干部教育培训规划；依照干部管理权限，协同县委主管部门管理和考核应由县委主管的干部，办理有关干部任免手续；报经攀枝花市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准或任免本院检察长；提请县人民代表大会常务委员会任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员；规划本院的基础建设计划，管理本院的财务和装备工作；负责其他应当由县人民检察院承办的事项；承办县委和市人民检察院交办的事项。

　　

（二）盐边县人民检察院2022年重点工作。

　　

2022年，我院坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，深入落实全国、全省检察长工作会议精神和市县党代会、县委十五届二次全会精神，紧紧围绕市委“一三三三”总体发展战略和“钒钛首县、滋味盐边”发展定位，聚焦“项目攻坚突破年”，强化使命担当，依法履职尽责，为早日把盐边建设成为雅砻江畔的璀璨明珠提供坚实法治保障。

　　

二、机构设置情况

　　

盐边县人民检察院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　

三、收支预算情况说明

　　

按照综合预算的原则，盐边县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入665.11万元、上年结转116.8万元；支出包括：公共安全支出610.48万元、社会保障与就业支出58.90万元、卫生健康支出42.43万元、住房保障支出70.10万元。盐边县人民检察院2022年收支总预算781.91万元。比2021年预算数减少16.39万元，主要是上年结转资金减少。

　　

（一）收入预算情况

　　

盐边县人民检察院2022收入预算781.91万元，其中：上年结转116.8万元，占14.94%；一般公共预算拨款收入665.11万元，占85.06%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　

（二）支出预算情况

　　

盐边县人民检察院2022年支出预算781.91万元，其中：基本支出665.11万元，占85.06%；项目支出116.8万元，占14.94%。                                            四、财政拨款收支预算情况说明

　　

盐边县人民检察院2022年财政拨款收支总预算781.91万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入665.11万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，公共安全支出610.48万元、社会保障与就业支出58.90万元、卫生健康支出42.43万元、住房保障支出70.10万元

　　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　

盐边县人民检察院2022年一般公共预算当年拨款665.11万元，比2021年预算数增加27.32万元，主要是由于在职人员工资有所调整增加，2022年增加聘用制书记员全年的相关预算经费，故预算数增加。

　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　

一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出610.48万元，占78.08%；社会保障与就业支出58.90万元，占7.53%；卫生健康支出42.43万元，占5.43%；住房保障支出70.10万元，占8.97%。

　　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算数为610.48万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转；公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为116.8万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要用于业务装备、办案业务费和扫黑除恶专项经费。

　　

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为4.73万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为54.17万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

　　

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算数为40.03万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为2.4万元，主要用于：机关及下属事业单位医疗保险单位缴费等支出。

　　

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为70.10万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　

盐边县人民检察院2022年一般公共预算基本支出665.11万元，其中：

　　

人员经费568.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基本医疗保险、医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助、奖励金等。

　　

公用经费96.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　

盐边县人民检察院2022年“三公”经费财政拨款预算数12.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.18万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

　　

• 因公出国（境）经费较2021年预算增长/下降0%。

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　

（二）公务接待费较2021年预算持平。

　　

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导和业务办案等公务活动开支的用餐费等。

　　

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

　　

我院现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）6辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　

2022年安排公务用车运行维护费11万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障执行公务、业务办案、下乡宣传等工作开展。

　　

八、政府性基金预算支出情况说明

　　

盐边县人民检察院2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　

盐边县人民检察院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　

九、其他重要事项的情况说明

　　

（一）机关运行经费

　　

2022年，盐边县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算为96.86万元，比2021年预算增加1.27万元，增长1.33%。

　　

（二）国有资产占有使用情况

　　

截至2021年底，盐边县人民检察院及所属的非独立核算单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　

（三）绩效目标设置情况

　　

2022年盐边县人民检察院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款116.80万元。

　　

十、名词解释

　　

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指机关及下属单位人员工资、日常运转。

　　

3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，专项项目主要用于业务装备和办案业务费。

　　

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

　　

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释，参照《2022年政府收支分类科目》进行说明。）

　　

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　

 

　　

附件：表1.部门收支总表

　　

表1-1.部门收入总表

　　

表1-2.部门支出总表

　　

表2.财政拨款收支预算总表

　　

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　

表3.一般公共预算支出预算表

　　

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　

表4.政府性基金支出预算表

　　

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　

表5.国有资本经营预算支出预算表